老师，请问我欠供货商80101.69元，现在付款67533.49元，其它的差额属于销售折扣，现在我的凭证应该怎么出呀？中间12568.2元应该出什么科目？

老师，请问我欠供货商80101.69元，现在付款67533.49元，其它的差额属于销售折扣，现在我的凭证应该怎么出呀？中间12568.2元应该出什么科目？

答： 计入财务费用-折让

老师，请问我欠供货商80101.69元，现在付款67533.49元，其它的差额属于销售折扣，现在我的凭证应该怎么出呀？中间12568.2元应该出什么科目？谢谢

答： 你好，这个差额计入财务费用-折让

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好！请问应该支付给供应商的货款，之前的会计计在其他应收款科目，现在公司支付给对方钱了，应该怎么做账？我这样做发现一个问题，借：其他应收款5000元，贷：银行存款5000元。之前其他应收款科目余额为1万元，现在再计入5000元，其他应收款余额有15000元了，这样不是增加了应收款吗？公司支付了应付的款项，按理说其他应收款科目是应该减少的

答： 您的理解对，支付供应商货款时，应将其他应收款转为应付账款。所以，正确的分录是：借：应付账款 5000元，贷：银行存款 5000元。这样既能反映已支付款项，也能准确调整应收款和应付款项。