老师，我公司是小规模纳税人 ，第四季度一共开具了五张同样金额的普通发票 税率1% 税额980.2 不含税金额 98019.8 价税合计金额99000 五张票 专用发票开具了一张 税率3% 税额1718.45 不含税金额57281.55 价税合计59000 请问我在报税时填写减免表时遇到问题 请您帮我看下哪里出现了问题？您 看下这么填写对么？

一笑而过 追问

2024-01-15 12:36

老师，普通发票开具了五张票  含税金额已超过了30万   99000*5=495000  专票不含税销售额是57281.55

bamboo老师 解答

2024-01-15 12:41

要看不含税金额
普通发票不含税金额
专用发票不含税金额

一笑而过 追问

2024-01-15 12:45

普通发票  五张  不含税金额49009.9     专用发票   一张  不含税金额  57281.55

bamboo老师 解答

2024-01-15 12:49

老师，普通发票开具了五张票 含税金额已超过了30万 99000*5=495000 专票不含税销售额是57281.55

普通发票 五张 不含税金额49009.9 专用发票 一张 不含税金额 57281.55
普通发票不含税金额到底多少啊 怎么说的前后不一样呢

一笑而过 追问

2024-01-15 12:53

普通发票   五张    含税金额是495000元    不含税金额昌49009.9元

bamboo老师 解答

2024-01-15 12:54

后面不含税金额您是不是少了一位数？只有四万多

一笑而过 追问

2024-01-15 12:56

4900099这是不含税金额，不好意思  是少写了一个数

bamboo老师 解答

2024-01-15 13:07

亲 这样又多了一位数
普通发票不含税金额填主表第三栏

专票不含税金额填第二栏 
专票+普通发票不含税金额填第一栏
减免税明细表填普通发票不含税金额*2%

一笑而过 追问

2024-01-15 13:15

490099不含税金额

一笑而过 追问

2024-01-15 13:17

为什么我报税时显示这个信息   应如何修改

bamboo老师 解答

2024-01-15 13:17

490099不含税金额填主表第三栏

专用发票不含税金额 57281.55填主表第二栏

然后合并一起填第一栏
490099*0.02=9801.98 填减免税明细表跟主表应纳税额减征额栏次

一笑而过 追问

2024-01-15 13:19

发生应税行为且有扣除项目的  请填写附列资料  主表第一栏等于附列资料第八栏

bamboo老师 解答

2024-01-15 13:23

请问您有扣除项目吗

一笑而过 追问

2024-01-15 13:28

没有扣除项目 只是享受了优惠政策  季度超30万  减按1%缴纳增值税

bamboo老师 解答

2024-01-15 13:33

那把附列资料截图一下

一笑而过 追问

2024-01-15 13:46

您 请看下附列资料截图

bamboo老师 解答

2024-01-15 13:57

5栏填所有的价税合计金额

一笑而过 追问

2024-01-15 14:06

老师，这第5栏横排的四个数字要填写  应怎么填写？

一笑而过 追问

2024-01-15 14:17

谢谢 老师  已成功申报

bamboo老师 解答

2024-01-15 14:18

不客气哈 欢迎有疑问继续提问