公司实际负责人公账正常发工资，工资每月正常计提和发放，现在退还23年的工资10万，从他的账户（挂长期应付款-A科目）退回10万，另一个账户（长期应付款-B科目）收这笔退回的工资10万，两个账户同时减少10万的负债，请问如何做分录，用什么科目来过渡，现在账不平，谢谢

CC橙老师 解答

2024-01-15 11:25

这笔款项为什么用长期应付款科目

包容的麦片 追问

2024-01-15 11:30

因为公司欠他的钱，对方要求从长期应付款里扣，扣得这笔款公司划给B

包容的麦片 追问

2024-01-15 11:31

A和B都是公司股东，公司长期借用他们的资金

CC橙老师 解答

2024-01-15 11:35

相当于替A还了B公司10万元？

包容的麦片 追问

2024-01-15 12:37

是的，目前找不到过度科目，所以我只做了收A10万冲销管理费用10万，还B 的10万不知道怎么去做

CC橙老师 解答

2024-01-15 12:48

到底银行存款有没有发生变动？我看着理解的是A之前借款给公司付工资，公司贷的长期应付款，现在A公司让还款给B公司10万元，那照理只要付给B公司10万，减少对A公司的长期应付款就行，是不是这样的关系？