老师，我公司是小规模纳税人 ，第四季度一共开具了五张同样金额的普通发票 税率1% 税额980.2 不含税金额 98019.8 价税合计金额99000 五张票 专用发票开具了一张 税率3% 税额1718.45 不含税金额57281.55 价税合计59000 请问我在报税时填写减免表时遇到问题 请您帮我看下哪里出现了问题？

一笑而过 追问

2024-01-15 11:05

老师，这个金额应该怎么填写呢  您帮我看下

园园园老师 解答

2024-01-15 11:08

本期和实际抵减填写9802

园园园老师 解答

2024-01-15 11:10

1%开票的税额是980.2吗，一定是一点都不能差的

一笑而过 追问

2024-01-15 11:19

老师，1%的税额是980.2   开具了五张同样税率的普票   一共是980.2*5=4901  的税额

园园园老师 解答

2024-01-15 11:20

那你按照我上面说的金额填写试试看可以吗？

一笑而过 追问

2024-01-15 11:21

您说的本期和实际抵减填写9802  这9802数值是怎么计算出来的？

园园园老师 解答

2024-01-15 11:23

980.2*2*5，不是减免两个点的税率吗

一笑而过 追问

2024-01-15 11:27

老师，按您说的可以申报了，但是怎么最后增值税与附加税要缴纳12505.7元，我们这个月普票1%税额一共是4901元，专票税率3%   是1718.45的税额  一共是6619.45元的增值税   怎么最后要交这么多税呀  而且因是亏损不用交所得税

一笑而过 追问

2024-01-15 11:33

您看下这个表格中填写的是不是有问题

园园园老师 解答

2024-01-15 11:40

你看下主表你填写免税销售额吗

园园园老师 解答

2024-01-15 11:40

你把主表截个图看看

园园园老师 解答

2024-01-15 11:43

小规模纳税人一个季度免税销售额普票是30万

一笑而过 追问

2024-01-15 11:48

老师，减免税明细表我填写的有问题么，如有问题应怎么修改？

一笑而过 追问

2024-01-15 11:52

减免表我现在这么填写的，您看下

一笑而过 追问

2024-01-15 11:59

您看下这张表应怎么填写？

园园园老师 解答

2024-01-15 12:35

你好，小规模纳税人如果一个季度超过30万，是要全部缴纳增值税的

园园园老师 解答

2024-01-15 12:35

就不存在免征30万不含税销售额的情况了

园园园老师 解答

2024-01-15 12:50

也就是普票按照1%缴纳增值税980.2*5，再加上专票的税额1718.45

园园园老师 解答

2024-01-15 12:50

这样填写应该是正确的，你试试

园园园老师 解答

2024-01-15 12:51

图片发错了应该是这个

园园园老师 解答

2024-01-15 12:54

我没法撤回，你申报的时候再发下截图，我发过去的图片老是显示错误

一笑而过 追问

2024-01-15 13:07

老师，系统提示您看下   有没有问题   如没有问题我就强制通过的

园园园老师 解答

2024-01-15 13:30

你看下可以申报成功吗

一笑而过 追问

2024-01-15 13:32

谢谢老师，我试了下可以申报成功，如果申报成功就可以不用管这条提示了对么？

园园园老师 解答

2024-01-15 13:33

你看下专票有没有写错，专票产生的税额是多少

一笑而过 追问

2024-01-15 13:52

专票的税额应是1718.45   普票的税额应是4901  合计应是16421.45  但是系统中怎么自动出的数字是16421.42   相差0.03   不知道到哪里更改？

一笑而过 追问

2024-01-15 13:56

老师，您看系统出来的数字有误  专票税额系统金额有误  1718.42  应是1718.45   所以这里的合计金额正确的应是16421.45而系统中自动带出的数字是16421.42

园园园老师 解答

2024-01-15 14:00

你看下附表2那里可以修改，或者给我发下截图我看下

一笑而过 追问

2024-01-15 14:18

谢谢  老师 我把附列资料一填写后  数字就变正确了 非常感谢您

园园园老师 解答

2024-01-15 14:22

不客气应该的，麻烦给个五星好评谢谢！