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齐老师好 想咨询一下 我们是个人独资 小规模纳税人 2023年前三个季度的印花税计提时为 借:管理费用 贷:应交税费 印花税 缴纳时 借:应交税费 印花税 贷: 银行存款 第四季度计提时又走了主营业务税金及附加科目 现在我想把前三季度管理费用的给调整到主营业务税金及附加科目 但是第四季度调的话又得改前三个季度的报表是吧 可不可以先不调等到汇算清缴时在调整 感谢
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于2024-01-14 16:05 发布 293次浏览
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东老师
职称： 中级会计师,税务师
2024-01-14 16:06
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精选问题
您好老师，请问销售成本的单价是不是有如下4种计算 问
您好，是的做税务登记的时候需要选择一种填写 答
朴老师，在线吗？想咨询您个问题。 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师您好，我想问下我5月份是小规模开了1个点的发 问
你好，小规模期间的开的票单独申报 答
老师，我是一般纳税人，13％ 我这个月开了12万的发票，我 问
您好，是的，如果收到的13%的进项不用交税 答
请别人给客户现场售后服务的费用大概是5000-7000 问
2025 年 12 月底（暂估） 借：销售费用 / 管理费用 — 服务费 5000-7000 贷：应付账款 —XX 个人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收发票 先冲暂估： 借：销售费用 / 管理费用 — 服务费（红字） 贷：应付账款 —XX 个人（红字） 再按发票入账： 借：销售费用 / 管理费用 — 服务费 应交税费 — 应交增值税（进项，如有） 贷：银行存款 5000-7000 费用归属 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到发票，可在 2025 年汇算扣除。 没拿到票：2025 年汇算先调增，后续 5 年内拿到票可追补扣除。 答
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