老师，小规模本季度开了免税50000，1%征收的60000 税额600，那本季度申报的时候销售额就是填写50000+60000吗 ，申报表填写的免税额是用这个不含税的销售额乘以0.03，

独钓寒江雪 追问

2024-01-14 13:44

公司就是小规模纳税人

立峰老师 解答

2024-01-14 13:52

都填在第10行就可以，只要没有专票

独钓寒江雪 追问

2024-01-14 13:53

19行本期免税 就是用填写不含税销售额乘以3%吗 而不是填写发票上的税额

立峰老师 解答

2024-01-14 13:56

截图一下，把整个报表

独钓寒江雪 追问

2024-01-14 14:00

实际开票是10月份开了 73542.06 免税  12月开了 68000  1%的税率 本季度为超过30万

立峰老师 解答

2024-01-14 14:16

你好同学，把不含税的都填在第10行

独钓寒江雪 追问

2024-01-14 14:23

那第19行呢，填哪个金额

立峰老师 解答

2024-01-14 14:34

自动生成的。同学自己动手填一下，不要只想

立峰老师 解答

2024-01-14 14:35

20行就会显示免的税额，可以免了。