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老师，公司某个年度，应付工资，本年期末余额在贷方，但是本年累计的借方（实发）比本年累计的贷方（计提）数据大，可以吗？公司是先计提后实发公司，2022年末计提工资多点，2023年末计提的没有2022年末多，导致本年本年累计的借方（实发）比本年累计的贷方（计提）的金额大，这可以吗？有人说要补计提，是不是需要补计提？
溪客
于2024-01-13 11:43 发布 546次浏览
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王晓晓老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-01-13 11:44
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老师，公司借款，对利息有什么要求吗？ 问
您好，这个可以按银行的利率来 答
怎么看我快账里面做的对不对 问
同学你好，这个就是先看分录做的对不对？ 答
老师，按最规范实用的做法，每月记账凭证做完是附科 问
您好，1. 每月记账凭证做完，按账务处理程序附科目汇总表（科目汇总表程序）或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证（汇总记账凭证程序）。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前（即第一页位置）。 3. 科目余额表不装入凭证册，单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000，银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000，则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000（按科目列示，借贷总额相等）。 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下，规范处理是：借银行存款，贷其他应付款 - 工会经费（返还经费属工会资金）；实务中小微企业也有简化冲管理费用的，但建议按规范走往来科目。 答
老师我公司是驾驶员培训公司，公司购入的教练车是 问
若入固定资产，则需要折旧 答
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