请问老师：我公司23年收到一张对方公司的发票，后来税务所说对方失信，叫我们把进项转出，凭证当时做的是借：直营业务成本53097.35 借：进项税额6902.65 贷：银行存款60000 进项转出做的借：主营业务成本6902.65 贷：应交水费-进项转出6902.65 现在税务要求把凭证更改一下，是做：借主营业务成本-60000 贷：银行存款-60000 可我们业务真实的，钱的确给出去了，如果贷银行存款-60000，钱数不对了，怎么做呢凭证？

请问老师：我公司23年收到一张对方公司的发票，后来税务所说对方失信，叫我们把进项转出，凭证当时做的是借：直营业务成本53097.35 借：进项税额6902.65 贷：银行存款60000 进项转出做的借：主营业务成本6902.65 贷：应交水费-进项转出6902.65 现在税务要求把凭证更改一下，是做：借主营业务成本-60000 贷：银行存款-60000 可我们业务真实的，钱的确给出去了，如果贷银行存款-60000，钱数不对了，怎么做呢凭证？

答： 你没错啊，你原来做的凭证就是正确的

老师，23年购买5万材料，对方23年把材料送过来了，但是由于各种原因到24年5月才把票开出来，当初做的分录是暂估 借主营业务成本5万，贷银行存款5万，现在跨年了对方才开1个点的专票回来，我这个分录要怎么做呢

答： 借应付账款贷利润分配，未分配利润。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问这个是上个季度发生的费用，产品现在还没有销售，我现在是直接借：主营业务成本，贷：银行存款吗？

答： 你好，是需要针对上个季度发生的费用做分录？