老师第四季资总额为负 -1856.56元。这个怎么填写呢。好像不能填负数

ZXY 追问

2024-01-11 11:27

背景如下：3月份接帐时，发现前任会计没有做银行帐。拿到银行回单后。前任会计直接调帐。银行存款，贷其他应收款。所以其他应收款科目是负数。我接手后就直接接着往下做了。

ZXY 追问

2024-01-11 11:28

12月份申报时资产就是负数了

郭老师 解答

2024-01-11 11:30

分数的，你重分类一下就可以的。

ZXY 追问

2024-01-11 11:33

老师你表达的意思不明白呢。能在解释一下吗

郭老师 解答

2024-01-11 11:35

出现了负数重分类，这个看不懂吗？其他应收款里面出现了负数放到其他应付款里面去啊。

ZXY 追问

2024-01-11 16:36

老师，我还想问一下，重分类是不是报表上调一下就可以了，不需调帐，还是帐也要调整，如果调帐是这样写会计分录吗？借：其他应收款  贷其他应付款

郭老师 解答

2024-01-11 16:39

你好只调表不调账。