老师，资产负债表资产总额是负数，是应收帐款影响的。但是申报企业所得税季报不能填写负数，这个要怎么处理呢

仙人掌里的刺 追问

2022-04-08 15:13

是不是不用调帐，就是填季报的时候，将应收的贷方金额，调到预收帐款就可以了？

仙人掌里的刺 追问

2022-04-08 15:14

不是发票的问题，是跟其他单位挂的一个往来款

图图*老师 解答

2022-04-08 15:19

只需要调报表，不调账

图图*老师 解答

2022-04-08 15:20

往来款应该挂其他应收应付的

仙人掌里的刺 追问

2022-04-08 15:22

嗯，我刚打错上去了。负数是因为其他应收款造成的，那报表调到其他应付款 就行了吧？调整的报表，需要打印出来的吗？

图图*老师 解答

2022-04-08 15:27

是的，按调整后的报表申报

仙人掌里的刺 追问

2022-04-08 15:45

好的，谢谢老师

图图*老师 解答

2022-04-08 16:01

不客气的，工作愉快