老师，9月暂估了1999.86元的库存商品，10月收到了发票，想要红字冲，9月有销售收入，也做账了，10月的凭证怎么录呢？

畅畅妈 追问

2024-01-10 14:06

老师，有个差额，上面的截图没有做完分录，差额应该计入哪个科目？

小菲老师 解答

2024-01-10 14:09

同学，你好

你发票是1889.34嘛？

畅畅妈 追问

2024-01-10 14:10

发票是1999.86，9月销售出去110.52（1999.86-1889.34=110.52）

小菲老师 解答

2024-01-10 14:12

同学，你好

发票是1999.86，你之前暂估也是1999.86，之后发票也是来1999.86，对吗？

畅畅妈 追问

2024-01-10 14:13

是的.老师

小菲老师 解答

2024-01-10 14:13

同学，你好
那和你暂估没有差额，你红冲1999.86，然后发票也按照1999.86重新做

畅畅妈 追问

2024-01-10 14:17

老师。那库存商品-暂估入库，这里的余额就是负数了。

小菲老师 解答

2024-01-10 14:23

同学，你好

那你之前暂估是多少？？

畅畅妈 追问

2024-01-10 14:24

之前咱暂估的就是1999.86，暂估以后有销售了，销售了110.52

小菲老师 解答

2024-01-10 14:26

同学，你好
那没事的，你红冲1999.86，再根据发票重新做就行