上年度我们收到供应商一张发票，税金已经抵扣，货款支付70%。今年2月份国税通知此张发票失控。税金已经补交，想请问会计凭证应该怎么做?

上年度我们收到供应商一张发票，税金已经抵扣，货款支付70%。今年2月份国税通知此张发票失控。税金已经补交，想请问会计凭证应该怎么做?

答： 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款

我们收到供应商的发票联和抵扣联，抵扣联放一边，发票联附在凭证后面吗？

答： 您好 抵扣联单独装订成册保管 发票联附在凭证后面

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我公司购货的进项发票已跨月、已抵扣，也装订了凭证，供应商发现开票有错误要求我公司退回已认证抵扣的、已装订的发票，我公司应该怎样超做才正确？

答： 您好！你复制后退回给她，实际上正确的做法是对方开红字发票，然后把红字发票也给你。