老师好，供应商开过来的发票已经认证抵扣，红冲比较麻烦，可以原价开回去吗？

老师，供应商给我们开错税号，我们没法认证，现在供应商已经注销了，我们发票抵扣不了，有什么办法

答： 没有其他办法了。按规定应该是开具红字发票，对方重新给你们开。发票是什么时候开的？对方注销时没有公示吗？

白盘，7月供应商开了一张发票，我们8月已经认证抵扣了，对方说是要作废，怎么处理？已经过月了

答： 你好，要申请红字发票信息表，然后对方重开票，

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司今天遇到一个问题是这样，某供应商8月份开了一张发票给公司，但是发现开错了未寄给我们，在9月份他们公司把那张发票冲红了，公司在这个月的网上发票勾选认证的时候把8月份的那张发票也勾选认证了，事后找不到发票的抵扣联才与对方联系了解到事情是这样，现在公司要怎么办？

答： 您好， 按发票金额做红字 借：库存商品 红字 应交税费－应交增值税（进项税额） 红字 贷：应付帐款 红字 再重新做账