老师您好，计提法定盈余公积是看未分配利润科目余额表的累计余额吗？

ZK 追问

2024-01-09 14:06

怎么检查未分配利润和法定盈余公积的的金额是不是对的呢？

东老师 解答

2024-01-09 14:07

你可以根据这个余额来乘以比例看看盈余公积来看的

ZK 追问

2024-01-09 14:12

那我金额不对，我应该先做利润分配结转再计提盈余公积对吧

东老师 解答

2024-01-09 14:13

对对，没错，就是按照这个顺序来操作的

ZK 追问

2024-01-09 14:18

那本年利润要先转到投资收益再结转利润分配吗？

东老师 解答

2024-01-09 14:18

这本年利润是不转到投资收益里面的呀

ZK 追问

2024-01-09 14:26

您帮忙看看对不对

东老师 解答

2024-01-09 14:27

您这个是根据哪个？数字计提的呢？

ZK 追问

2024-01-09 14:28

利润分配是根据科目余额表的本年利润来的

东老师 解答

2024-01-09 14:29

那这个我看着就是没有问题的

ZK 追问

2024-01-09 14:30

科目余额表的本年利润余额942283.98元。1.结转利润分配  借：本年利润942283.98    贷：利润分配--未分配利润942283.98     2.计提法定盈余公积  借：利润分配--未分配利润9950.67    贷：盈余公积--法定盈余公积99950.67

东老师 解答

2024-01-09 14:31

但没有问题，做到的话就是这么做的