老师，再帮我看一下，这里做账分录对不对

小小霞老师

职称：初级会计师

2024-01-09 11:18

你好，你这个分录是对的呢

心灵美的柠檬追问

2024-01-09 11:20

提现跟分红都冲预收账款，对吗

小小霞老师解答

2024-01-09 12:55

领米那个分录没有考虑税费，提现手续费那部分，会有发票吗？

你好，你这个分录是对的呢

2024-01-09 11:18:00

您好，没错的就是这么做账的。

2023-01-12 09:47:38

同学你好，社保和公积金需要计提公司的部分哈月末计提时： 1）计提工资：借：管理费用-工资销售费用-工资生产成本-直接人工制造费用-工资贷：应付职工薪酬-工资（应发数） 2）计提社保：公司承担部分借：管理费用-社保费销售费用-社保费生产成本-直接人工制造费用-社保费贷：应付职工薪酬-社保（公司承担部分） 3）计提公积金：公司承担部分借：管理费用-公积金销售费用-公积金生产成本-直接人工制造费用-公积金贷：应付职工薪酬-公积金（公司承担部分） ♥ 支付社保时：借：应付职工薪酬-社保费（公司承担部分）其他应收款-社保费（个人承担部分）贷：银行存款 ♥ 支付公积金时：借：应付职工薪酬-公积金（公司承担部分）其他应收款-公积金（个人承担部分）贷：银行存款 ♥ 发放工资时：借：应付职工薪酬-工资 →应发数贷：其他应收款-社保其他应收款 -公积金应交税费-应交个人所得税银行存款 →实发数

2022-04-11 20:52:35

你好，是同一控制还是非同一控制企业合并？

2024-05-29 18:58:27

同学你好，增值税那里有点问题，增值税应该是先结转然后再缴纳。　 1、结转进项税额：　　借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　　　贷：应交税费—应交增值税(进项税额) 　　2、结转销项税额：　　借：应交税费—应交增值税(销项税额) 　　　　贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　3、根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值，转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额，则为应交的税费。在下月缴纳时：　　借：应交税费——未交增值税　　　　贷：银行存款

2022-03-29 16:57:25

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