老师好， 能不能帮我看下这样填对不对？专票不含税656161.17, 3个点；普票不含税35049.5 ，1个点

优雅的柚子 追问

2024-01-09 11:20

是的 填写了老师

优雅的柚子 追问

2024-01-09 11:22

减免税这个我是倒挤的，20736.32-20035.33=700.99，请问这样对不对呀 老师

bamboo老师 解答

2024-01-09 11:23

合计销售额656161.17+35049.5=691210.67
应纳税额减征额35049.5*0.02=700.99
需要缴纳增值税656161.17*0.03+35049.5*0.01=20035.33
您填写正确的哈

优雅的柚子 追问

2024-01-09 11:23

申报的时候出现这个提示

bamboo老师 解答

2024-01-09 11:25

系统提示您专票的税额是20853.7
按照您给出的数据专票税额是656161.17*0.03=19684.84
跟系统提示的不一样
请问专票到底是多少金额 

优雅的柚子 追问

2024-01-09 11:46

但是我实际上专票税额就是这么多，这个咋办

bamboo老师 解答

2024-01-09 11:50

实际上专票税额就是这么多 那就忽略提示 点击确定 继续申报