老师 个体工商户增值税申报 数据为专票红冲72815.53元及3%税点税额2184.47 1%税点税额为3562.13 不含税356212.87 核定征收450000元 我是这样填的数据 红冲那个不用管 只填这个1%税点税额为3562.13 不含税356212.87 数据交增值税 交3562.13元 这样填 对吗 核定征收针对是所得税 是吗

英勇的面包 追问

2023-05-10 10:10

2季度的
老师 增值税数据是那样填的吗  
有没有退税情况产生

meizi老师 解答

2023-05-10 10:18

你好 1；  红冲之后 你 超过了 要缴纳的金额； 就会退税的  

英勇的面包 追问

2023-05-10 10:35

红冲是税额是2184.47  而当期税额3562.13  不会产生 对吗

meizi老师 解答

2023-05-10 10:43

你好；  那就不会产生的；  会抵减你红冲的税额； 是的  

英勇的面包 追问

2023-05-10 11:47

交的增值税是不是3562.13元

meizi老师 解答

2023-05-10 12:10

你好；   不是这个金额；  是抵减了 2184.47的金额   来缴纳哦  

英勇的面包 追问

2023-05-10 13:59

但是老师红冲的税点是3%  而开具的税点是1%  二者可以抵减吗

meizi老师 解答

2023-05-10 14:02

你好； 可以抵减的；  你们只是税率不同 ； 税费 是可以抵减的