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朴老师

职称： 会计师

2024-01-08 12:40

收入凭证：记录企业全年各项收入的凭证，包括主营业务收入、其他业务收入、营业外收入等。
支出凭证：记录企业全年各项支出的凭证，包括主营业务成本、其他业务成本、管理费用、财务费用、销售费用等。
转账凭证：记录企业转账业务的凭证，如银行转账、内部转账等。
利润凭证：记录企业全年利润或亏损的凭证，包括利润表或资产负债表中的利润科目。
其他凭证：如折旧凭证、工资凭证等。

水滴麻麻 追问

2024-01-08 12:41

结转本年利润  结转年度增值税 还要计提公积金公益金吗？

水滴麻麻 追问

2024-01-08 12:42

你发的是每个月的结转本年利润，我要的是年末终了的会计凭证

朴老师 解答

2024-01-08 12:51

这个也是一样的
就是结转损益

水滴麻麻 追问

2024-01-08 14:56

年末一定要提取盈余公积吗

水滴麻麻 追问

2024-01-08 14:59

如果要提取，怎么提取，怎么做分录？

朴老师 解答

2024-01-08 15:04

有利润就要提取的

水滴麻麻 追问

2024-01-09 11:02

怎么提取怎么做账？

朴老师 解答

2024-01-09 11:06

借：利润分配-提取法定盈余公积，贷：盈余公积-法定盈余公积

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相关问题讨论
您好，先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05
选第2个选项，改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
点开总账，在最下面有个期末点开期末有个结账，之后把你要反结账的月份点上 ，按ctrl+shift+F6 就行，会出来一个管理员口令，那个没有默认的点确认就行，就能反结账了。 反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02
您好，再反过账，反审核，之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26
你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20
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