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老师：2024.1-12月都已经结账了，现在我发现2024.1-3月有个店铺的租金多算了，想冲销，金额一起是4万这样，如果我现在只反结账2024.1-3月，2024.4-2024.12不反结账，这样对数据有没有影响，还是讲那4万直接在2025年1月冲销比较好
丁零
于2025-03-20 10:22 发布 161次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2025-03-20 10:23
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精选问题
营业外收入-免税收入在汇算清缴年报时需要加回来 问
您好您这个具体是什么免税呢 答
老师，我公司因为没有资质，挂靠别人公司中的标，挂靠 问
合规逻辑：甲方代发民工工资，应由挂靠方申报个税、凭工资表列支成本，无需额外劳务发票 现状问题：对方不负责个税，让你司开票做账，存在税务与用工风险 风险提示 虚开风险：无真实劳务往来开票，属于违规开票 个税隐患：民工个税未如实申报，会产生稽查追责 账务矛盾：一笔工资重复列支成本，账目不合规 处理建议 优先督促挂靠方自行申报个税、以工资凭据入账抵成本 切勿随意开具劳务发票规避缺口 答
老师好，小规模纳税人，工商年检的纳税总额怎么填写 问
你好，电子税务局全年缴纳的税金合计 答
老师，请教一下，公司0退税业务与注册资本有关系吗？谢 问
您说的这个具体是什么业务？ 答
朋友不是股东，不是法人，不是员工，直接借款给药房，可 问
你好，可以借款给公司，但是需要有利息的 答
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