老师：2024.1-12月都已经结账了，现在我发现2024.1-3月有个店铺的租金多算了，想冲销，金额一起是4万这样，如果我现在只反结账2024.1-3月，2024.4-2024.12不反结账，这样对数据有没有影响，还是讲那4万直接在2025年1月冲销比较好

丁零 追问

2025-03-20 10:24

那如果我2024.1-12月全部反结账列，然后再更正2024.1-3月那错误的4万

郭老师 解答

2025-03-20 10:25

那你申报的税务报表和你帐上的不一致了

丁零 追问

2025-03-20 10:26

我们自己的内部的，是个体户，不用申请那些表

郭老师 解答

2025-03-20 10:29

那就没有关系，可以啊

丁零 追问

2025-03-20 10:36

那月反结转是没有关系的吧，就是我全年反结账后，然后只反结转2024.1.-3月，这样数据是没有关系的吧

郭老师 解答

2025-03-20 10:45

对的对的，这个没有关系的