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向阳老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2024-01-05 10:11

增值税计提,借:应交税费-转出应交增值税;贷:应交税费-未交增值税。增值税缴纳,借:应交税费-未交增值税;贷:银行存款。

洋洋 追问

2024-01-05 10:24

老师：我还有个预交税啊，这个怎么弄

向阳老师 解答

2024-01-05 10:40

您好，同学，预缴的是异地项目的吗？

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增值税计提,借:应交税费-转出应交增值税;贷:应交税费-未交增值税。增值税缴纳,借:应交税费-未交增值税;贷:银行存款。
2024-01-05 10:11:46
您好 借：原材料 90000 借：材料成本差异 10000 贷：材料采购  100000
2022-08-10 21:18:45
同学你好，增值税那里有点问题，增值税应该是先结转然后再缴纳。　 1、结转进项税额： 　　借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　　　贷：应交税费—应交增值税(进项税额) 　　2、结转销项税额： 　　借：应交税费—应交增值税(销项税额) 　　　　贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 　　3、根据“应交税费——应交增值税——转出未交增值税”科目差值，转入“应交税费——未交增值税”科目借或贷。若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若贷方有余额，则为应交的税费。在下月缴纳时： 　　借：应交税费——未交增值税 　　　　贷：银行存款
2022-03-29 16:57:25
是的，是这样账务处理的
2020-04-08 16:15:22
下面那一笔结转应该是 借：借：借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  44831.17， 贷：应交税费—未交增值税 44831.17‍
2022-06-16 10:48:25
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