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玲老师

职称： 会计师

2024-01-05 09:08

好，现在要咨询什么问题？

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好，现在要咨询什么问题？
2024-01-05 09:08:24
你好，应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增—纳税调减
2022-02-28 21:28:51
你好！因为最终交税还是跟计税基础比，就算是会计利润，最终也还是要按税法进行汇算清缴
2022-04-01 14:20:20
你好是以会计报表的利润
2021-01-11 07:58:16
同学您好， 2019年12月31日， 借：其他债权投资—公允价值变动  100   （5100-5000）   贷：其他综合收益  100 此时，其他债权投资账面价值=5100万元，计税基础=5000万元，产生应纳税暂时性差异=5100-5000=100（万元） 确认递延所得税负债=100*25%=25（万元） 应交所得税=10000*25%=2500（万元） 借：其他综合收益  25     所得税费用  2500   贷：递延所得税负债  25       应交税费—应交所得税  2500
2022-04-08 17:34:22
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