老师好！我们小规模季度开票300万，有一部分开具的是3个点的税额，有一部分开具的是1个点的税额，增值税是不是全按3个点缴纳呢

郭老师 解答

2024-01-03 09:27

如果是专票，专票开3%，按照3%来交，开的是1%，按照百分之一来交。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:28

老师，我们是专票，申报表上怎么都是给我按3个点算的老师

郭老师 解答

2024-01-03 09:28

减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额、实际抵扣金额自己去填写。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:37

老师，这里的数据是自动带出来的，我要怎么改，是曾行吗

郭老师 解答

2024-01-03 09:38

你好，你需要修改什么的。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:40

老师，这个数据自动带出来的，但是应交税哪里也不是我要缴纳的这个税额呢，

郭老师 解答

2024-01-03 09:42

你好，这个是减免的1%需要缴纳增值税的不含税销售额乘以2%。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:46

老师，这个数是不含税销售额*2%算的，我3个点专票开具了不含税金额是2655854.51元，1个点专票开具了445544.55元，我应该缴纳的增值税是84104.11元，这里给我算的是84131.08元，老师，是我自己算错了吗

郭老师 解答

2024-01-03 09:47

你好，减免的2%应该等于445544.55乘以2%，你看一下你填写的对吗？

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:48

是8910.89元，是这个金额老师

郭老师 解答

2024-01-03 09:51

然后2655854.51乘以3%加445544.55乘以1%，按照这个来算是多少？

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:54

这个金额算下来是84131.08元，老师，为什么我税务UK开票下来是84104.11元呢

郭老师 解答

2024-01-03 09:55

这个不清楚，你去看下销售员再核对一下税额

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:55

25665854.51元3个点开票是79648.66元的税呢老师

郭老师 解答

2024-01-03 09:55

你好，你去核对一下销售额吧，这个我们没法给你核对。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:56

老师，那这个我要按那个数据申报呢老师

郭老师 解答

2024-01-03 09:56

你能核对一下吗？你弄清楚哪一个是正确的可以吧。因为我现在不清楚你具体的数据，没法跟你说按照哪一个来。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:56

销售额没问题的老师

郭老师 解答

2024-01-03 09:57

然后你再去看税额税率，
是不是里面有1%的，然后你说成了3%。

熙澄贝贝儿 追问

2024-01-03 09:58

好的老师，我再查查

郭老师 解答

2024-01-03 10:05

可以的，可以再查一下的。