请问老师为了避免退税，之前预缴税费汇算时候调平了，不退不交，账务上要怎样处理？

聪慧的电脑 追问

2023-12-30 18:11

前三个季度做了预缴，四季度做了亏损，汇算时候避免退税直接调平了，

郭老师 解答

2023-12-30 18:13

调了具体的是什么业务？那已经调好了，会算就不用动了。

聪慧的电脑 追问

2023-12-30 18:15

2022年调的，2023年未分配利润需要做处理吗

郭老师 解答

2023-12-30 18:19

不需要调整不需要调整

聪慧的电脑 追问

2023-12-30 18:23

那弥补亏损明细表上面是盈利，而资产负债表是亏损

郭老师 解答

2023-12-30 18:25

利润表和你申报的是不是一样的？

聪慧的电脑 追问

2023-12-30 18:30

利润表就是按之前账上数据报上去的，就是没有调整的数据

郭老师 解答

2023-12-30 18:32

不是的，我的意思是你的利润表和你所得税申报表里面是不是一样的？

聪慧的电脑 追问

2023-12-30 18:40

老师说的是汇算时候吗？调增了不一样啊

郭老师 解答

2023-12-30 18:41

我说的是预缴还没有到汇算青椒那一步

郭老师 解答

2023-12-30 18:42

如果实际有业务，你纳税增
不抵扣所得税
帐上也不需要调整，只需要调表，这个就是调表不调账的意思

聪慧的电脑 追问

2023-12-30 18:46

预缴时候数据当然一样，

郭老师 解答

2023-12-30 18:50

那就不需要调整的

聪慧的电脑 追问

2023-12-30 18:51

那我未分配利润数据对不上

郭老师 解答

2023-12-30 18:53

一个会计利润一个是税法利润可以

聪慧的电脑 追问

2023-12-30 20:08

谢谢！谢谢解答

郭老师 解答

2023-12-30 20:09

不用客气
周末愉快