同一家公司。之前写着往来款后面写着货款。现在其他应付借方400w应收贷放3300万需要重减还是继续放那里不用管

遇见 追问

2026-04-16 18:09

是同一个集团公司的。

Fenny老师 解答

2026-04-16 18:10

那这个独立核算的，账还是要平掉。

遇见 追问

2026-04-16 18:12

最主要是和对方公司和对货款 金钱数都对不上。差了2千多万我这里多了 对方少

Fenny老师 解答

2026-04-16 18:16

多了的少了的先找一下原因。两千多万还是有那么多哦，有没有相关交易单据。

遇见 追问

2026-04-16 18:20

最主要是我是新来的 同事又忙。就把做报表的事丢给我了。我现在很纠结 要不要跟领导汇报这件事情。

Fenny老师 解答

2026-04-16 18:21

你前面没有经手这些交易，最好找相关同事或领导沟通一下这个差异，没有单据也不知道这个账怎么回事啊。

遇见 追问

2026-04-16 18:26

现在同事说看你自己。你现在负责的。他最多协助联系对方公司。

Fenny老师 解答

2026-04-16 18:28

那你先联系对方公司再问一下，他们能不能提供交易单据。
这个处理不了只有放着，或者找财务主管。
主要是找证据。

遇见 追问

2026-04-16 18:34

我看他之前的报表 不知道是每个人做事不同还是 资产负债表应收账款用-100000这样写在资产负债表里

Fenny老师 解答

2026-04-16 18:35

应收账款是负数代表是应付账款。