老师，请问一下，我在9月份抵扣了发票之后有留抵是不是可以这么做呢？

郭老师 解答

2023-12-29 10:38

你好，以后需要抵扣的时候，你再抵扣就可以的，没有需要抵扣的不用做。

郭老师 解答

2023-12-29 10:42

你好，对的，是的，不用的。

郭老师 解答

2023-12-29 10:48

是的，对的，是这么做的。

郭老师 解答

2023-12-29 10:51

你好，11月份的时候，你的未交增值税贷方





那你缴纳的税款应该是借方和贷方的差额，不是吗？怎么会不一致？

郭老师 解答

2023-12-29 11:05

你好，你只做11月份儿的进项销项就可以的。

郭老师 解答

2023-12-29 11:05

你现在做出来了吧，你11月份儿的还没做账吗？你应该看一下的。

心灵美的柠檬 追问

2023-12-29 10:38

那我10月份没有抵其他的发票还是继续抵的这笔留抵该怎么做分录呢？

心灵美的柠檬 追问

2023-12-29 10:41

10月份我不用做分录去冲这笔留抵吗

心灵美的柠檬 追问

2023-12-29 10:44

那就是我直接付税费就可以了是吗？

心灵美的柠檬 追问

2023-12-29 10:49

一直留抵到11月份之后，11月份还有抵了一些发票，但是做了分录之后我的未交增值税的余额跟我11月份要交的税费对不上呢

心灵美的柠檬 追问

2023-12-29 11:03

11月份的余额是1122.01，但是我要交的是2千多的11月份做的分录的进项需要把留抵的加进去吗？还是说只是把11月份抵的发票填上