1月开票100万税款99099.1,但是还没有去预缴增值税,报1月税的时候之前有留底96383.67,前任会计估报税的时候说把2%的预交税估算完交多少税,如果加上留底和预缴的等于不用交税,前任会计写了分次预缴的2715.43,2月份的时候把2%给预缴了是18018.02,你看我填的第三张对不对,我觉得 第三张这个月填的时候是不是应该 所2715.43减去,如果照我表上这样填是不是留底的就多了
飒飒秋风
于2018-03-14 09:13 发布 704次浏览



- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论

用第一个科目就对了。
2023-06-02 09:28:28

二级科目,财会2016.22 增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目。
2020-07-02 14:17:46

上述处理没有问题,是完全正确的。可以用已交税金核算,也可以用预缴增值税核算处理。最后清缴税款
2018-09-29 16:44:29

你好,需要把应交税费-应交增值税-预缴增值税 科目 换成应交税费-应交增值税(已交税金)科目核算才是的
2021-03-02 17:38:53

交税
借;应交税费-预交增值税
贷:银行存款
本地申报时抵缴
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-预交增值税 抵减本地应交增值税
银行存款
2025-06-09 16:09:18
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