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老师，请教一个实操问题：我账上的“应交税金-进项”的余额比税务申报表上“期末留抵税额”的余额高，怀疑是以前收到的票入账后没有在税务系统上扣选抵扣，但这也是历史遗留问题了，目前手上没有可勾选的发票，请问我可以怎么调账呢？
心灵美的柠檬
于2023-12-26 15:13 发布 223次浏览
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小林老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-12-26 15:13
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公司销售自有汽车需要交税吗 问
清理残值 借：固定资产清理 原值-折旧 累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 收款金额 贷：固定资产清理 申报增值税的收入 应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%；如果未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入 答
建设银行银行承兑汇票，在网银上就可以开票了，但是 问
你好，你推出再进去看看，应该是可以不行的话问问银行，这个界面咱们无法操作的 答
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代开了发票，不能节省个税，按劳务报酬申报 答
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心灵美的柠檬 追问
2023-12-26 15:16
小林老师 解答
2023-12-26 15:16