老师，您好，我们是中间商赚差价的企业。 公司收了客户10000元的空调货款及安装费，之前做账：借：银行存款 1万 ，贷：其他应付款 1万，现在我们支付给供应商货款及安装费8000元，并收到供应商寄来的增值税专用发票，那我现在如何做账？

支付仓租费 开了增值税专用发票 分录：借：其他应付款 贷：银行存借：管理费用 应交税费—应交增值税（进） 贷：其他应付款 这样做对吗

答： 可以，也可以用其他应收科目

老师，您好，我们是中间商赚差价的企业。公司收了客户10000元的空调货款及安装费，之前做账：借：银行存款 1万 ，贷：其他应付款 1万，现在我们支付给供应商货款及安装费8000元，并收到供应商寄来的增值税专用发票，那我现在如何做账？

答： 你好，供应商给你们开的发票是开给你们公司名称的吗？还是开给你的客户？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

田老师您好，我的提问：我是家政服务公司小规模企业，今天给民政局开10万元明细：为社区居民养老服务费的增值税普票，过几天对公账上在付我10万元款，稍后我会取现金6万元付给个人，剩余4万元，4万元中有2万元提供保洁服务给居民，实际我剩2万元，1）这8万元如果是法人在2014-15年个人垫付工资，但是没走账，现在政府款下来了，能不能走借：其他应付款，贷：银行存款？2）如果第1）问这样做不行，公司去税务带临时工开发票，是税率6%还是3%？谢谢您。

答： 1、开票时：借：应收账款--民政100000 贷：销售收入97083.79 贷：应交税金--应交增值税29126.21 2、开票时：借：应收账款--社区100000 贷：销售收入97083.79 贷：应交税金--应交增值税29126.21 3收到款 借：银行存款 100000贷：应收账款--社区100000 4借：其他应收款--XX60000贷：银行存款600000 5.