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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2023-12-24 14:49

公司留底税额可以转出，具体的会计分录如下：
借：应交税费-增值税留抵税额
贷：应交税费-应交增值税

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公司留底税额可以转出，具体的会计分录如下： 借：应交税费-增值税留抵税额 贷：应交税费-应交增值税
2023-12-24 14:49:52
同学你好，不需要做分录的；
2022-04-08 15:27:30
借：应交税费-未交增值税       营业外支出-滞纳金（如果有） 贷：应交税费-增值税-进项转出
2022-06-11 15:07:12
你好； 之前分录怎么走的； 我看看怎么做转出 ； 留抵进项税之前借贷方怎么走的；  转出要看原来分录借方来判断的    
2022-04-02 09:59:47
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
2020-05-10 21:44:55
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