老师，我刚到一个新公司，他们今天1月份开的厂，很多费用都没报销，都是股东个人借支，然后拿钱买东西，现在很多都没发票，也没相关的收货单什么的相关单据，没法报销，但现在23年马上过去了，那我该怎么办呢？这些23年的费用，不能到24年才报销呀，这样子费用和银行流水就对不上了，因为费用很大，如果要这几天一下子报完转款完，不太现实。那如果是23年以前的账，到了最后一天都不能转款，24年才转款，那我怎么做账呢？是要做到24年的账，还是23年的账呢？

十二慕陆 追问

2023-12-24 08:33

我们现在还没有财务软件，说是这个月内会上，那没有财务软件，那些23年的所有费用怎么办呢？如果是月底前上了财务软年，我是要按月来写这借：制造费用/管理费用等   贷：其他应付款    分录，还是直接写一笔呢？

廖君老师 解答

2023-12-24 09:02

您好，是的，就是做一个分录，24年把这个分录红冲，按实际报销金额入账

十二慕陆 追问

2023-12-24 09:11

好的。那单据都是23年的，做到24年的账，到时会有什么税务风险吗？

廖君老师 解答

2023-12-24 09:15

您好，没有风险呀，我们不是计提了么，24年冲回再入账，差异也没有多少金额

十二慕陆 追问

2023-12-24 09:54

好的，明白了，谢谢老师

廖君老师 解答

2023-12-24 09:55

 亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~