请师，请我我公司是丙方挂靠方，付给乙方被挂靠方的管理费怎么做分录，还有就是丙方承担乙方开给甲方工程公司的票的增值税及附加税要从丙公司劳务收入里扣除，怎么做分录？

朴老师

职称：会计师

2023-12-22 11:23

同学你好
这个不是从收入里扣吗

秀姐追问

2023-12-22 15:25

是从收入里扣，但丙公司开了成本票，就相当于是从应收账款里扣掉的，举个例子，丙方开100万劳务发票，乙方则要收管理费是100*2%=2万的管理费，乙方付丙方98万劳务费。然后丙方账上应该是借：应收账款100，贷：主营业务收入100；丙方实际收到乙方银行存款时，借：银行存款98，贷：应收账款98，我想问的就是丙方这应收账款相差扣的管理费2万怎么做分录？

朴老师解答

2023-12-22 15:26

那你这个两万没有发票的话得计入营业外了

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