你好，老师，帮看下这两个问题，公司开80万的票，只收款10万，按以下两点账是不是可以平，就是以抵减的确认作为入账依据 1、增值税，80*6%=4.4万，附加税=4.4*12%=5280元 2、以折减的确认书作为入账依据，计入管理费用-其他

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-04-22 17:32

什么图片，折减确认书吗

王璐璐老师 解答

2024-04-22 17:32

你好    这个是可以的哈  抵减的金额进管理费用的哈

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-04-22 17:36

这个是税务认可的吗，你把确认书发我看一下，那不用做调增吗

王璐璐老师 解答

2024-04-22 17:38

你好  这个金额折减的金额其实不算小的话  如果公司不是属于流量大的话 建议还是调增的哈

王璐璐老师 解答

2024-04-22 17:38

加油 等你的好评哦

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-04-22 17:39

就是企业所得税还得做调增了，那挂坏账呢，需要调吗

王璐璐老师 解答

2024-04-22 18:37

你好，坏账的话金额有点大了，税务不会认可的，你们可以冲红对应收不回来的金额吗

21初级协议班+唐秀春 追问

2024-04-22 19:09

怎么冲红呢，把发票冲红吗

王璐璐老师 解答

2024-04-22 20:00

你好，是的，我是这个意思，你们钱收不回来，是不是可以把发票冲红，做的到不

王璐璐老师 解答

2024-04-23 14:06

加油 等你的好评哦