今天发现17年12月份没有计提税。可以今年补录吧？ 这样17年的税金及附加就会变少不会影响是吧？

楠 追问

2018-03-08 14:16

报表还是按照T3上录  就是税金及附加变少了   还用改表吗？

宋生老师 解答

2018-03-08 14:17

您好！不用改报表，在汇算清缴的时候做就好了

楠 追问

2018-03-08 14:17

还是按照现在的录  今年补录

宋生老师 解答

2018-03-08 14:18

你好！借以前年度损益调整 贷应交税费-应交XX税

楠 追问

2018-03-08 14:19

汇算清缴？没明白？ 意思是在汇算清缴填表的时候按照实际的税金及附加录吗？ 这样形成的利润就和12月份报的不对了啊

宋生老师 解答

2018-03-08 14:20

你好！汇算清缴后的报表跟你第一次申报的肯定是不同的了。

楠 追问

2018-03-08 14:26

我还是没明白，是直接把税金及附加那改成实际的还是填写纳税调整表格，如果直接填税金及附加那的话  直接利润是和之前的不对，因为费用成本固定的，如果填写纳税调整怎么填？

宋生老师 解答

2018-03-08 14:34

您好！在纳税调整表格的时候填成实际的。