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老师，本月资产负债表所有者权益 期末数-年初数 与 利润表 未分配利润本年合计相差396元，查了一下 是因为5月 做了一笔分录 （摘要：2022年企业所得税汇缴 借：利润分配-所得税 贷：所得税 借：所得税 贷：银行存款）这个要怎么处理的？
无❤️
于2023-12-13 16:20 发布 316次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2023-12-13 16:22
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精选问题
支付残保金怎么做账 问
计提： 借:管理费用--残保金， 贷：其他应付款-残保金， 上交时： 借：其他应付款--残保金； 贷：银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗？这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产，则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保，公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师，贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票， 问
您好，是的，计入财务费用里面 答
老师好，我们支出一笔款项，该笔款项用于帮我们公司 问
借：管理费用---咨询费-100 贷：银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答
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