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朴老师

职称： 会计师

2018-03-06 12:58

老师入库单我做成借：库存商品   贷：应付账款～其它入库 
出库单借：应收帐款～其它出库  贷：主营业务收入 
再结转主营业务收入成本可以吗

白雪公主/ZT 追问

2018-03-06 16:16

老师看清问题！企业内部调帐的会计分录！

白雪公主/ZT 追问

2018-03-06 16:22

老师看清问题呗！是调帐！冲期初数库存商品的金额，录入出库单是其它出库单！又录个正确的入库单是其它入库单！这两个单子咋做会计分录？

朴老师 解答

2018-03-06 18:45

这个不能随便做的，税务会查你们货物去哪里了

白雪公主/ZT 追问

2018-03-07 03:45

老师！是因为期初数建帐时，库存商品的单价输错了！虚增了商品的库存金额！所以才做一进一出两个单！这个单会计分录不知道咋做？我们都是零报税的！这是内帐！那会计分录咋做啊？

朴老师 解答

2018-03-08 14:45

直接一进一出做了就可以了，做一个调整分录

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老师入库单我做成借：库存商品 贷：应付账款～其它入库 出库单借：应收帐款～其它出库 贷：主营业务收入 再结转主营业务收入成本可以吗
2018-03-06 12:58:53
学员，您好！在此举部分账务处理：1、进货：借：库存商品 贷：银行存款 2、销货：借：库存现金 银行存款 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税 感谢您的提问！
2018-03-06 16:09:56
您好，您的内部账应该是用财务软件建账的吧，类似金蝶用友的软件。期初库存商品金额输错不能直接更改时，您调整了其他出库单和其他入库单，意思是让期初金额调整到正确的金额，在存货模块做了出库单和入库单后，业务模块的单据会设置过渡到总账模块，意思就是会计凭证软件会根据你做的出库单和入库单自动生成的。
2018-03-07 13:47:57
你好，你在这个数把期库存商品的总金额调正确就行。
2018-03-04 19:16:50
您好，可以做一个其他出库单，把期初数据填写上。再做一个其他入库单，按正确的数据填写就行了。暂估的，可以一样的处理。
2018-03-04 17:16:27
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