老师好 请教个问题 2023年三季度申报所得税的时候 因为帐还没有做好 当时着急 就按照老板交代的税负千分之五计算所得税（全年收入2900万 *0.001=2.9万）然后按照2.9万的税额去倒退计算利润的 因为收入是定的 成本按90%去计算的 现在的问题是真实的帐出来后一看 账上利润全年是亏损100多万 这个怎么弄呢 现在3季度企业所得税也交了 因为年底税务查的紧不想退税 就是要达到税负 现在怎么搞呢？谢谢老师

姚 追问

2023-12-08 10:35

那现在三季度的报表已经申报不去修改了 等汇算清缴的时候调整 那现在申报的财务报表和账上不符 碍不碍事呢 不去处理可以吗

东老师 解答

2023-12-08 10:37

你是得处理呀，你不处理那不就是亏损了就得退税

姚 追问

2023-12-08 10:40

那请问老师现在我怎么处理啊？

东老师 解答

2023-12-08 10:41

现在第一，你就是汇算清缴完成以后申请退税
第二呢你不想退税，那就在汇算清缴的时候多调整一些费用，视障上的话成为盈利的这种情况就不用再退税了

姚 追问

2023-12-08 11:24

可是这些操作要等明年汇算清缴的时候弄 老师我的意思是那现在3季度电子税务局申报的财务报表和所得税季度报表和我帐上三季度的财务报表和利润表不符 我的意思是这个现在要不要操作什么？谢谢~

东老师 解答

2023-12-08 11:24

你这种的话就不需要操作什么了