老师，你好！老板和朋友合伙开一个小公司，现在有2个订单的毛利，老板是不要钱的，说直接给合伙人，但是毛利是2万元。这个我怎么做凭证，让它不显示在利润表里的呢？做内账的，做内账的。确认收入是8万，成本去到了6万，刚好有2万的毛利。账呢，还要做，只是不显示这2万的毛利出来的。怎么做分录啊？

秋茴 追问

2023-12-06 17:08

第3步可能不用做了，因为是合伙人，也是合伙人自己收到的钱，老板直接叫他不用上交了的。

朴老师 解答

2023-12-06 17:18

那这个就直接不用做

秋茴 追问

2023-12-06 17:18

老师，我是这样做的（先让合伙人上交8万），第1步，借，银行存款80000元，贷：主营业务收入80000元，第2步结转成本，借：主营业务成本60000，贷：库存商品60000元。第3步，再结个2万的成本，借：主营业务成本20000，贷：其他应付款-合伙人20000，最后是：借：其他应付款-合伙人20000，贷：银行存款20000

朴老师 解答

2023-12-06 17:23

同学你好
这样可以的

秋茴 追问

2023-12-06 17:24

好的非常感谢你，老师！我明白了

朴老师 解答

2023-12-06 17:27

同学你好
满意请给五星好评，谢谢