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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-03-05 11:11

借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）  贷；应交税费-未交增值税  93235.1-92067.46 
借；应交税费-未交增值税  贷；银行存款93235.1

' 追问

2018-03-05 11:17

12月增值税计提少了，那说明营业税金及附加也计提少了，那说明利润表也有点影响。老师，请问怎么办？

邹老师 解答

2018-03-05 11:21

你好，在发现的时候补计提就是了

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