我们和供应商的应付款式按照发票结算的因为是内账我就没有暂估入账等实际发票到了的时候再算应付账款的这样可以吗？因为开票会往后推迟一个期间

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2018-03-03 17:52

您好，不行的，因为也会造成库存负数，最好还是暂估处理。

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老师，货到了票没到，暂估入库，借原材料，贷应付账款暂估。等票到了，能不能不红冲，直接借应付账款暂估贷应付账款供应商呢？

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应付账款已经增加了辅助核算，增加一个暂估款，当我在应付款下面增加了暂估款的时候，输入应付款就显示应付账款_暂估款-×X供应商，但我想输应付账款-×X供应商，却输不了

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老师当应付账款暂估冲减后有贷方余额10 冲减时分录借：应付账款——供应商 -10 贷：应付账款——暂估 -10 还是借：应付账款——暂估 10 贷：应付账款——供应商 10 还是其它样式的分录

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