我们和供应商的应付款式按照发票结算的 因为是内账 我就没有暂估入账 等实际发票到了的时候再算应付账款的 这样可以吗？因为开票会往后推迟一个期间

我们和供应商的应付款式按照发票结算的 因为是内账 我就没有暂估入账 等实际发票到了的时候再算应付账款的 这样可以吗？因为开票会往后推迟一个期间

答： 您好，不行的，因为也会造成库存负数，最好还是暂估处理。

应付账款-暂估入账，后面要有供应商名称吗

答： 您好，可以有，最好有。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，货到了票没到，暂估入库，借原材料，贷应付账款暂估。等票到了，能不能不红冲，直接借应付账款 暂估 贷应付账款供应商呢？

答： 您好，最好还是冲销了重新做