送心意

朴老师

职称会计师

2023-12-04 13:10

根据您提供的信息,采购发票上的税额能否全部用于退税,取决于以下因素:
  1.出口数量和退税政策:通常情况下,出口退税政策是根据出口数量来计算退税金额的。因此,如果您的采购发票上的6000个商品已经出口,并且符合相关退税政策的要求,那么您可以根据这些商品的数量和退税率来计算可退的税额。
  2.国外样品处理方式:对于采购发票上剩余的100个发往国外样品的处理方式,如果您已经按照内销处理,那么这些商品将无法享受出口退税的待遇。但是,这并不影响您对已经出口的6000个商品的退税申请。
  3.发票金额和税额计算:一般情况下,采购发票上的税额是根据发票金额和税率计算得出的。因此,如果您的采购发票上的商品数量和金额已经准确申报,并且符合相关退税政策的要求,那么您应该可以按照发票上的税额进行退税申请。
综上所述,虽然发往国外样品的100个商品无法享受出口退税的待遇,但这并不影响您对已经出口的6000个商品的退税申请。

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:17

在这张表中,那这个采购发票如何金额分开处理呢,我现在是把整张采购发票金额填在26行了

朴老师 解答

2023-12-04 13:19

同学你好

税额和不含税分开

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:24

他们把6100PCS开在一起了

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:27

我把税额拿出来23.11加上上面最上面第二行去?那发票张分成0.5张,估计系统不能保存吧

朴老师 解答

2023-12-04 13:35

同学你好
提示什么呢

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:35

发票认证时,都没有弄

朴老师 解答

2023-12-04 13:37

勾选了不就自动体现了吗

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:37

我就没有把发票分成0.5张,我是按整张处理的

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:39

我弄成0.5,到时税局估计会找我的
要不到下个月退税时,我把那100个的相对应税额转到抵扣去?

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:40

这个月进项税额明细就不分了
就把这张采购发票先做为全部退税报上去

朴老师 解答

2023-12-04 13:47

同学你好
对的
是这样的

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 13:51

然后等下月申请退税时,把这张发票上不能退税部分转到抵扣去

朴老师 解答

2023-12-04 13:58

同学你好
对的
这个不能

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 14:00

那如何处理其中100个的相关税额呢

朴老师 解答

2023-12-04 14:07

这一百个不能单独开票吗

呜啦啦啦 追问

2023-12-04 14:40

我让供应商重新开票了,分二张发票开

朴老师 解答

2023-12-04 14:44



分两张开就可以了

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根据您提供的信息,采购发票上的税额能否全部用于退税,取决于以下因素: 1.出口数量和退税政策:通常情况下,出口退税政策是根据出口数量来计算退税金额的。因此,如果您的采购发票上的6000个商品已经出口,并且符合相关退税政策的要求,那么您可以根据这些商品的数量和退税率来计算可退的税额。 2.国外样品处理方式:对于采购发票上剩余的100个发往国外样品的处理方式,如果您已经按照内销处理,那么这些商品将无法享受出口退税的待遇。但是,这并不影响您对已经出口的6000个商品的退税申请。 3.发票金额和税额计算:一般情况下,采购发票上的税额是根据发票金额和税率计算得出的。因此,如果您的采购发票上的商品数量和金额已经准确申报,并且符合相关退税政策的要求,那么您应该可以按照发票上的税额进行退税申请。 综上所述,虽然发往国外样品的100个商品无法享受出口退税的待遇,但这并不影响您对已经出口的6000个商品的退税申请。
2023-12-04 13:10:11
同学你好 是的,也是需要分开的
2020-10-20 19:27:24
同学您好,如果可以的话,最好是原来的退货,重新开票进来,因为出口的品名数量和采购的都有需要完全匹配的
2022-04-24 14:40:45
借;库存商品 应交税费 贷;银行存款 借;应收账款 贷;主营业务收入 借;主营业务成本 贷;库存商品 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额)
2017-07-25 12:02:01
1.不得抵扣的进项税不限于出口货物对应的采购发票。直接与出口免税货物相关的采购发票进项税不得抵扣,和出口货物采购直接相关的运输费、装卸费等用于出口免税货物采购环节的进项税也不得抵扣。 2.对于无法划分用途的进项税,要按比例计算不得抵扣部分。公式为:不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额 ×(当期简易计税方法计税项目销售额 %2B 免征增值税项目销售额)÷ 当期全部销售额。主管税务机关还可按年度数据清算。
2024-12-24 15:00:41
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