您好，请问下老师，火车票税率9%的税额，在报税的时候在哪里抵扣认证呀

夏花花 追问

2023-12-04 11:03

直接手填在这吗

小锁老师 解答

2023-12-04 11:06

嗯对，就是这个地方的，

夏花花 追问

2023-12-04 13:36

老师，我要申报印花税，这里怎么填，点哪里增加行呀

小锁老师 解答

2023-12-04 13:37

你是不是没有信息采集？

夏花花 追问

2023-12-04 14:37

老师，我提交申报的时候提示这个，是什么问题呀

小锁老师 解答

2023-12-04 14:37

那就是你的进项票，别人有转出的，但是你抵扣了，才会出来这个情况

夏花花 追问

2023-12-04 14:42

我这边这个月开了一张红字发票信息表，也做了进项税额转出

夏花花 追问

2023-12-04 14:43

申报的时候，系统自己带出来那个进项税转出额

小锁老师 解答

2023-12-04 14:45

那就是把这个，再附表二，其他那个位置，做一个转出就可以的

夏花花 追问

2023-12-04 14:49

老师说的这个表吗？本期进项税额转出额，是系统自动的，还要在哪里填一下？

小锁老师 解答

2023-12-04 14:51

你发的图片不是申报表吧，是增值税附表二，1进项税额转出

夏花花 追问

2023-12-04 14:55

这吗老师，填不了

小锁老师 解答

2023-12-04 14:57

这个和火车票那个，不是一个情况吧一说的

夏花花 追问

2023-12-04 14:59

不是一个情况老师，这里数是怎么来的呢？怎么填

小锁老师 解答

2023-12-04 15:00

其他应做进项税税额转出的情况，这个就是你本期比如认证了一部分，对方红冲了。这个就需要天这里

夏花花 追问

2023-12-04 15:03

老师，我怎么知道对方冲了多少呢

小锁老师 解答

2023-12-04 15:06

对方没有给你说嘛？最好是问一下的

夏花花 追问

2023-12-04 15:14

我怎么知道对方冲了多少呢，我只知道对方让我们开了这么多的红字

小锁老师 解答

2023-12-04 15:20

那就是对方开的这个红字的金额，乘以他红字上边的税率，填在你刚才截图这个位置就可以申报