上个月做了收入，这个月才开的发票，上个月分录是借应收账款，贷主营业务收入，那这个月开了发票之后分录要怎么做呢

东老师 解答

2023-12-01 12:09

然后这个月再按照发票做账就可以

喜悦的钢笔 追问

2023-12-01 12:18

那我上个月收到了供货商的货，这个月供货商给我开了发票，供货商给我开的发票金额多开了，这个怎么做呀

东老师 解答

2023-12-01 12:19

你收到货的时候做账了吗？

喜悦的钢笔 追问

2023-12-01 12:20

做了，借库存商品，贷应付账款、记的都是实收数

东老师 解答

2023-12-01 12:21

你那个发票多开了，多开这部分是不是商品还没到呀？

喜悦的钢笔 追问

2023-12-01 12:23

是的，商品还没到，只是供货商给我多开了发票，然后发票我也已经认证抵扣了

东老师 解答

2023-12-01 12:28

多开的部分你进入到在途物资，然后等库存来了再转到库存商品

喜悦的钢笔 追问

2023-12-01 12:48

好的，谢谢老师

东老师 解答

2023-12-01 12:49

不客气帮忙给个五星好不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！