这些要不要冲减利润 需要写这一笔分录吗？帮我看看这样写分录可以吗？

施老师 解答

2023-11-30 16:24

不用通过以前年度损益调整追溯调整

腼腆的西牛 追问

2023-11-30 16:24

分录怎么做  我做的对不对

施老师 解答

2023-11-30 16:26

第一个分录冲掉贷银行存款是什么意思

腼腆的西牛 追问

2023-11-30 16:26

以前的业务确定影响了23年的利润了哦

施老师 解答

2023-11-30 16:26

冲掉之后又去追溯调整

施老师 解答

2023-11-30 16:27

老师没有理解你这两笔分录的意思

施老师 解答

2023-11-30 16:28

你把你大致遇到的业务大致说一下 我就能知道你哪里出问题了

腼腆的西牛 追问

2023-11-30 16:36

2021年的会计将应该录入的固定资产当主营业务成本了，现在变更成固定资产

腼腆的西牛 追问

2023-11-30 16:41

这三笔要更正成固定资产 应客户要求

施老师 解答

2023-11-30 16:43

借：固定资产 18200  贷： 主营业务成本-18200（借方）
借：管理费用-累计折旧  贷：累计折旧 （补录上年至本年折旧）

施老师 解答

2023-11-30 16:45

银行存款是没有错的，不需要去冲销银行存款

施老师 解答

2023-11-30 16:45

摘要写：调整xx年xx月第几号凭证

腼腆的西牛 追问

2023-11-30 17:17

我做的分录有什么不对的不

施老师 解答

2023-11-30 17:21

你写的贷银行存款，会导致银行存款错误

腼腆的西牛 追问

2023-11-30 17:27

麻烦老师看一下 我第一次上传的图片    要不要冲减利润 需要写这一笔分录吗？帮我看看这样写分录可以吗？

腼腆的西牛 追问

2023-11-30 17:32

这个不影响当年的利润？不调整以前年底损益？

施老师 解答

2023-11-30 17:35

不用哈 只有折旧会影响损益 其他的都不影响 折旧直接当年调整就可以了