客户开的服务费发票跨月红冲发票该如何写其会计分录

小绵羊 追问

2023-11-24 08:37

别人开给我的，我们和他们的服务终止了。可是我之前收到了发票已经被我先做账，抵扣了。然后现在对方已经开取了红字发票过来给我，我这边要怎么做账

郭老师 解答

2023-11-24 08:38

如果是单位费用的，借银行存款，
借管理费用，负数
贷应交税费应交增值税进项转出

小绵羊 追问

2023-11-24 08:42

好的，谢谢老师

小绵羊 追问

2023-11-24 08:43

老师，还有就是月末我们这个要申报给税局吗

郭老师 解答

2023-11-24 08:44

需要的，你需要附表二二十行里面。