送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-02-26 20:19

您好,付款时,借;预付账款-供应商名称,贷;现金或者银行存款。收到货时,借;原材料等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;预付账款-供应商名称。

似曾相识 追问

2018-02-26 21:08

一次都打给供应商预付款好几万,这次购买供应商材料才开销几千块钱,供应商余款下次我公司再继续购买供应商材料,做内帐的话也用原材料zuo作科目吗

老王老师 解答

2018-02-26 21:13

您好,是的。

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您好,付款时,借;预付账款-供应商名称,贷;现金或者银行存款。收到货时,借;原材料等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷;预付账款-供应商名称。
2018-02-26 20:19:49
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
那你可以等收到差价的时候再做账务处理,入主营业务收入
2019-04-30 09:49:35
需要做的哦,这个你要做入库出库的
2020-04-21 14:38:09
你好,你没有资质,你能给对方开了发票吗?
2024-06-03 15:19:58
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