老师，我留抵是1163.56进项转出是2327.12这要怎么平啊

心灵美的柠檬 追问

2023-11-20 16:41

老师，那这个分录要怎么写

心灵美的柠檬 追问

2023-11-20 16:43

那这个分录要怎么写留抵是1163.56财务报表是2327.12怎么平

venus老师 解答

2023-11-20 16:44

这样同学，你把你们科目余额表应交税费截图给我。

心灵美的柠檬 追问

2023-11-20 16:48

就是这个金额、谢谢

心灵美的柠檬 追问

2023-11-20 16:50

谢谢老师看下

venus老师 解答

2023-11-20 16:51

同学，思咱就是这样的
如果你本月需要缴纳增值税
借应交税费——应交增值税（销项税额）
应交税费——进项转出
贷应交税费——进税税额
应交税费——未交增值税
如果有留抵，不用交增值税，不做这个结转分录

心灵美的柠檬 追问

2023-11-20 16:58

是不是做到这就行了、

venus老师 解答

2023-11-20 17:02

你可以不用做这个分录了，因为你们进项大于销项，有留底