老师认证留抵，我进项多了需要留抵，进项有12600，销项税额5100.7500就是留抵我怎样做分录和申报啊

云后 追问

2022-02-12 22:38

你好!我做帐时，还是要借，应交税费～转出未交增值税7500货应交税费～未交增值税的结转750O吧，这还是不太清楚，期末结转应交税费，是不是啊

冉老师 解答

2022-02-12 22:38

你好，学员，看你们企业做账习惯，实务中很多企业不结转

云后 追问

2022-02-12 22:41

你好!就是有留抵，期末就不转账，但是资产负债表上面也没应交税费这个科目，我就不知道怎么做了，怎么看不到留抵这个数字啊，

冉老师 解答

2022-02-12 22:42

你好，科目余额表的应交税费的应交增值税进项税里面反应的，没有单独反应留抵的

云后 追问

2022-02-12 22:46

哦，资产负债表看不到，是正常的，就是申报我在附表2的笫2栏填写12600吧，老师

冉老师 解答

2022-02-12 22:47

是的，学员，是这样的，

云后 追问

2022-02-12 22:48

好的，非常感谢老师，您辛苦了！

云后 追问

2022-02-12 22:49

老师我要好评您在哪里点啊

冉老师 解答

2022-02-12 23:02

不客气，学员，周末愉快

冉老师 解答

2022-02-12 23:03

好像结束问题，点击星星✨的，非常感谢学员