账上未缴增值税是29119.39，申报表金额和扣款金额是29119.40，下图分录怎么调整下？

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 14:23

在我做的分录里做这笔还是单独做一个分录？

郭老师 解答

2023-11-17 14:23

你好，都可以的
单独和一块儿做都行。

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 14:29

借营业外支出贷应交税费，未交增值税。
这笔分录摘要怎么写？

郭老师 解答

2023-11-17 14:31

你好结转增值税差异。

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 14:37

营业外支出的二级科目设置什么？

郭老师 解答

2023-11-17 14:39

你好，二级科目设置其他就可以了。

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 14:39

二级别科目设置成？

郭老师 解答

2023-11-17 14:40

你好，其他
选择这一个。

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 14:51

下面这样做没问题吧

郭老师 解答

2023-11-17 14:52

四舍五入的差异，放到营业外收支没有问题。

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 14:54

下图这边做有问题嘛

郭老师 解答

2023-11-17 14:54

可以的，可以这么做的。

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 15:11

调整完出现贷方余额了？

郭老师 解答

2023-11-17 15:12

你好，那你不调整，你看一下他有余额吗。

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 15:20

不调整增值税差异没有余额，但是银行余额多一分

郭老师 解答

2023-11-17 15:25

你去看一下。你这个12号的凭证不对，你不是交了0.4吗？在这里面怎么是0.39。

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 15:48

好的，我改下，我按账上的缴了

郭老师 解答

2023-11-17 15:49

那你的银行存款不就不对了，你现在改过来。

阡陌红尘。 追问

2023-11-17 15:57

这回没问题了吧

郭老师 解答

2023-11-17 15:58

对的，是的，没有问题的，可以的。