老师，我看账里每年都是亏损，有风险吗

静～sophia 追问

2023-11-17 09:21

老师，未分配利润是负数6000多万，未分配利润负数代表亏损吗

小菲老师 解答

2023-11-17 09:21

同学，你好

嗯嗯，是的

静～sophia 追问

2023-11-17 09:22

老师，一直没有交企业所得税有风险吗，

小菲老师 解答

2023-11-17 09:24

同学，你好

如果是真实业务，不要紧

静～sophia 追问

2023-11-17 09:25

老师，要想不交所得税，是需要找票的吗，那么找票是看损益表哪个金额来找票，才能不交所得税

小菲老师 解答

2023-11-17 09:26

同学，你好
是的，看利润表，有利润就需要成本费用冲

静～sophia 追问

2023-11-17 09:28

老师，是看利润总额这个数字找票吗，是看利润总额的本期数还是本年累计数 呢，

小菲老师 解答

2023-11-17 09:31

同学，你好

看本期数

静～sophia 追问

2023-11-17 09:33

老师，假如本期数10多万利润，我找票10多万，那么利润总额本年累计数是正数2万，还用交企业所得税吗

小菲老师 解答

2023-11-17 09:33

同学，你好
本年累计有利润，就需要缴纳所得税

静～sophia 追问

2023-11-17 09:34

那为什么要用本期数找票呢，是不是得看利润总额的本年累计数找票呢

小菲老师 解答

2023-11-17 09:41

同学，你好
你缴纳所得税，是根据本期数预缴的，是看本期数的

静～sophia 追问

2023-11-17 09:43

老师，那么我看利润总额本期数找票，找完本年累计数是正数，不还得交企业所得税吗，老师，我基础比较差，麻烦帮忙解答一下

小菲老师 解答

2023-11-17 09:48

同学，你好
你按照本期找发票，使得不缴纳所得税

那本年数怎么可能还需要缴纳所得税呢？
比如第一季度利润50万，我找了51万的发票，那利润就是-1
比如第二季度利润53万，我找了54万的发票，那利润就是-1
那累计数就是103万，找了105发票，利润-2，不需要缴纳所得税

静～sophia 追问

2023-11-17 09:51

好的，明白了，老师，那11月份了， 我需要预估一下11.12月需要开的发票和成本，才能确定利润总额找票的金额对吗

小菲老师 解答

2023-11-17 09:52

同学，你好
嗯嗯， 是的

静～sophia 追问

2023-11-17 09:56

老师，还有个问题，就是预估的话，比如工资3万每个月，11.12月工资就是6万，税是1万，那么利润总额13万-工资6-税1万=6万，那么找票就是6万对吗

小菲老师 解答

2023-11-17 09:57

同学，你好

嗯嗯，是的

静～sophia 追问

2023-11-17 10:26

好的，谢谢老师

小菲老师 解答

2023-11-17 10:27

不客气，回答满意请5星好评，谢谢