跨年冲红字发票怎么做财务处理？比如，2017年9月开了一张专用发票，借方:应收账款 11700贷方:主营业务收入10000 应交税费_应交增值税_销项税额1700现在2018年2月份发现当年发票开错了现在怎么做处理？

跨年冲红字发票怎么做财务处理？比如，2017年9月开了一张专用发票，借方:应收账款 11700贷方:主营业务收入10000 应交税费_应交增值税_销项税额1700现在2018年2月份发现当年发票开错了现在怎么做处理？

答： 你好，先按相关规定开具红字发票，红冲当年的错误，然后开具正确的发票。

老师你好，2019年12月份开具一张发票，发票开错了，2020年7月份开红字发票，这个账务怎么处理，开具的是其他咨询服务*咨询服务费 19年的账务处理是：借：应收账款 11300 贷：主营业务收入 10000 应交增值税（销项税额） 1300 那现在红字发票开过之后的账务处理是不是：借：应收账款 -11300 贷：主营业务收入 -10000 应交增值税（销项税额） -1300

答： 你好，调整分录那把主营业务收入改成以前年度损益调整，因为跨年了

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

7月开了发票，9月份发现开错了，红字冲销，并重新开具，那么税务上怎么做呢？7月份税已经交了，九月份重新开了，税怎么弄？1、7月会计分录借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)9月份发现错误，红字冲销，并重新开票分录如2.32、冲红分录为:借:银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)3、重新开具发票:借:银行存款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税额)

答： 是的。就是这样来做分录的 到时多缴纳的税费申请 电子税务局退税即可